北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心2025年预算
北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心2025年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
团结湖社区卫生服务中心于1982年建立。地址为北京市朝阳区团结湖北三条七号楼。我中心下设1个社区卫生服站，为水碓东里社区卫生服务站。覆盖团结湖地区，为当地社区居民提供基本的公共卫生服务。
我中心是朝阳区所属的非盈利性的社区卫生医疗机构、朝阳区医疗保险定点的医疗单位。承担辖区内的医疗、预防、保健、健康教育、计划生育、康复六位一体的社区卫生服务功能，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。内设15个业务科室，包括：全科诊室、注射室、放射科、检验科、B超室、口腔科、保健科、康复科、血液透析室、药房、中医科、妇科、外科、耳鼻喉科、眼科；管理科室包括办公室、财务科、后勤科。团结湖社区卫生服务中心自2007年起按朝阳区卫生局规定，实行“收支两条线”管理模式。本中心为差额拨款事业单位。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制82人，实际61人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员95人，其中：离休0人，退休95人。
(三)本预算年度的主要工作任务
加强质控，提升医疗服务能力。
根据医联体检查结果，制定医护的基本技能培训计划，每周利用一个半天时间进行各项操作技能实操演练。完善自身能力，提高诊疗水平，提高服务意识，满足社区居民对优质医疗服务的需求，努力提升居民对社区卫生服务机构的信任感。
开展药学门诊
依托药学门诊培训计划，聘请专业的药学主任带教，中心派出2名药师跟师学习，逐渐把社区的药学门诊开展起来。
主动作为，强化公共卫生服务全面落实。
中心根据辖区发展状况、主要公共卫生问题制定和实施开展辖区公共卫生服务工作。通过实施公共卫生服务项目，对辖区居民健康实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,有效应对突发公共卫生事件。
康复业务拓展与服务优化：进一步拓展康复业务范围，除了继续开展针对中风后遗症、骨折术后、颈肩腰腿痛等常见疾病的康复治疗外，积极探索开展中医特色康复项目，如中医传统康复功法训练(太极拳、八段锦、易筋经等)、中医康复护理技术(中药熏蒸、中药湿敷、穴位贴敷等)在康复治疗中的应用。
安全检查与隐患排查：成立科室安全管理小组，每月进行一次科室安全大检查，重点检查消防设施设备(灭火器、消火栓、消防通道等)是否完好有效、电气设备(插座、电线、电器等)是否存在安全隐患、医疗设备运行是否正常、危险化学品储存与使用是否符合规范、医疗废物分类收集与暂存是否合规等方面。安全管理小组对检查发现的问题进行详细记录，并及时制定整改措施，明确整改责任人与整改期限，确保安全隐患及时得到消除。
二、收入预算说明
2025年收入预算14280.898109万元，比2024年14222.911773万元，增加57.986336万元，增长0.41%。主要原因是：本单位持续提高医疗质量，积极拓展医疗服务，预计2025年医疗收入增加。其中：本年财政拨款收入2059.898109万元,比2024年2102.911773万元，减少43.013664万元，主要原因：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出，压减预算；本年其他资金收入12221.000000万元,比2024年12120.000000万元，增加101.000000万元，主要原因是：本单位持续提高医疗质量，积极拓展医疗服务，预计2025年医疗收入增加；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3293.900191万元，占总支出预算23.07%，比2024年3290.638884万元增加3.261307万元，增长0.10%。增长原因：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，单位预算经费增加。
(二)项目支出预算10986.997918万元，比2024年10932.272889万元，增加54.725029万元，增长0.50%，增长原因为：因实际工作需要，2025年部分项目资金额度小幅增长。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的部门范围
北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2024年预算数持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，与2024年持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心政府采购预算总额55.206348万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55.206348万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车2辆，42.510907万元；单价100万元以上设备(不含车辆)4台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目7个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)